| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6599 | Data de lançamento: | 25/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BILETA ESTAB. SPRINTER | 95,22 | 95,22 |
| 1.00 | BIELETA ESTAB. SPRINTER Finalidade: REF JAF-5A26 AMBULANCIA | 95,22 | 95,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | BILETA ESTAB. SPRINTER BIELETA ESTAB. SPRINTER Finalidade: REF JAF-5A26 AMBULANCIA | 190,44 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11590; REF. EMPENHO 6599/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 190,44 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 6599/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,44 | ||
| TOTAL | 190,44 | 190,44 | 190,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
