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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6606 Data de lançamento: 25/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FUNIL USO GERAL 116,00 116,00
2.00 CHAVE COMB 20,00 40,00
1.00 FUNIL PLAST 25,00 25,00
2.00 CHAVE COMB Finalidade: REF OFICINA 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2025 FUNIL USO GERAL CHAVE COMB FUNIL PLAST CHAVE COMB Finalidade: REF OFICINA 245,00
26/09/2025 Conforme DANFE Nº 1/11582; REF. EMPENHO 6606/2025 1423 - SERGIO NICOLINI 245,00
TOTAL 245,00 245,00 0,00
SALDO A PAGAR 245,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.