Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6606 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FUNIL USO GERAL |
116,00 |
116,00 |
| 2.00 |
CHAVE COMB |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FUNIL PLAST |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
CHAVE COMB
Finalidade: REF OFICINA |
32,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
FUNIL USO GERAL CHAVE COMB FUNIL PLAST CHAVE COMB
Finalidade: REF OFICINA |
245,00 |
|
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| 26/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11582;
REF. EMPENHO 6606/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
245,00 |
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| 08/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6606/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
245,00 |
| TOTAL |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
