Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
14.208,68 |
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| 25/09/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025 |
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14.208,68 |
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| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARCELAMENTO DÍVIDA ATIVA, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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75,29 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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93,12 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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357,75 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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870,87 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - INSS |
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1.411,75 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.399,90 |
| TOTAL |
14.208,68 |
14.208,68 |
14.208,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
