Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
25.119,25 |
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| 25/09/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025 |
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25.119,25 |
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| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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78,66 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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186,24 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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760,10 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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1.065,78 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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2.076,68 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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3.372,63 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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3.685,63 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6627/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.893,53 |
| TOTAL |
25.119,25 |
25.119,25 |
25.119,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
