Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VALDIR RODRIGUES BOHRER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
667 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.60 |
PERSIANA HORIZONTAL 25MM |
299,00 |
1.076,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
PERSIANA HORIZONTAL 25MM |
1.076,40 |
|
|
| 31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/235; |
|
1.076,40 |
|
| 05/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 667/2025
VALDIR RODRIGUES BOHRER - 8226 |
|
|
1.076,40 |
| TOTAL |
1.076,40 |
1.076,40 |
1.076,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
