Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função:
AGRICULTURA
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AÇO REDONDO TREFILA
35,00
140,00
12.00
ARRUELA LISA 3/4
3,00
36,00
4.00
CHAPA FERRO
18,00
72,00
1.00
CONEXÃO HIDRÁULICA
55,00
55,00
1.00
ENGATE RÁPIDO HIDR 1/2 PO
39,00
39,00
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
20,00
20,00
1.00
PARAFUSO FRANCES 8.8 16 X 50
14,72
14,72
2.00
PARAFUSO SEXT 16 X 40 MA 8.8
7,50
15,00
1.00
PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16 X 60
12,00
12,00
12.00
PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 RP 3
24,28
291,36
4.00
PORCA PR MA 16MM - PORCA PR MA 16MM
4,45
17,79
12.00
PORCA PRESSÃO NC 3/4
8,00
96,00
2.00
TUBO MECANICO LAMINADO
32,00
64,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
AÇO REDONDO TREFILA ARRUELA LISA 3/4 CHAPA FERRO CONEXÃO HIDRÁULICA ENGATE RÁPIDO HIDR 1/2 PO MATERIAL DE LIMPEZA PARAFUSO FRANCES 8.8 16 X 50 PARAFUSO SEXT 16 X 40 MA 8.8 PARAFUSO SEXTAVADO MA 8.8 16 X 60 PARAFUSO SEXTAVADO NC 8.8 RP 3 PORCA PR MA 16MM - PORCA PR MA 16MM PORCA PRESSÃO NC 3/4 TUBO MECANICO LAMINADO
872,87
31/01/2025
Conforme DANFE Nº 1/9358;
872,87
04/02/2025
Pagamento de Empenho 670/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
872,87
TOTAL
872,87
872,87
872,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
