Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
45.417,46 |
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| 25/09/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025 |
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45.417,46 |
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| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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578,92 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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941,81 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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1.111,30 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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3.125,06 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - PROFESSORES, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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4.160,99 |
| 25/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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4.668,25 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 6709/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.831,13 |
| TOTAL |
45.417,46 |
45.417,46 |
45.417,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
