Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6721 |
Data de lançamento: |
25/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
0,00 |
2.728,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2025 |
Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 9/2025. |
2.728,07 |
|
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| 25/09/2025 |
REF FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025 |
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2.728,07 |
|
| TOTAL |
2.728,07 |
2.728,07 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.728,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
