Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
674 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
FILTRO TRANSMISSÃO |
296,00 |
592,00 |
| 40.00 |
OLEO 428 SAE 10W - OLEO 428 SAE 10W |
32,80 |
1.312,00 |
| 1.00 |
GRAFITE SPRAY
Finalidade: RETRO XCMG |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
FILTRO TRANSMISSÃO OLEO 428 SAE 10W - OLEO 428 SAE 10W GRAFITE SPRAY
Finalidade: RETRO XCMG |
1.922,00 |
|
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| 31/01/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/9340; |
|
1.922,00 |
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| 04/02/2025 |
Pagamento de Empenho 674/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.922,00 |
| TOTAL |
1.922,00 |
1.922,00 |
1.922,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
