| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículos, equipamentos e material permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSORA HP MULTTIFUNCIONAL - IMPRESSORA HP MULTTIFUNCIONAL Finalidade: GABINETE | 1.259,00 | 1.259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | IMPRESSORA HP MULTTIFUNCIONAL - IMPRESSORA HP MULTTIFUNCIONAL Finalidade: GABINETE | 1.259,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme DANFE Nº 890/58857203; | 1.259,00 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 675/2025 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 | 1.259,00 | ||
| TOTAL | 1.259,00 | 1.259,00 | 1.259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
