| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6755 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONEXAO HIDRAULICA | 40,00 | 80,00 |
| 0.40 | MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO | 111,03 | 44,41 |
| 1.00 | PARAF SEXT 14X30 MA 8.8 Finalidade: REF ESCAVADEIRA HYUNDAI | 6,56 | 6,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | CONEXAO HIDRAULICA MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO PARAF SEXT 14X30 MA 8.8 Finalidade: REF ESCAVADEIRA HYUNDAI | 130,97 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/11583; REF. EMPENHO 6755/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 130,97 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 130,97 | ||
| TOTAL | 130,97 | 130,97 | 130,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
