Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6755 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONEXAO HIDRAULICA |
40,00 |
80,00 |
| 0.40 |
MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO |
111,03 |
44,41 |
| 1.00 |
PARAF SEXT 14X30 MA 8.8
Finalidade: REF ESCAVADEIRA HYUNDAI |
6,56 |
6,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
CONEXAO HIDRAULICA MANGUEIRA HID ALTA PRESSAO PARAF SEXT 14X30 MA 8.8
Finalidade: REF ESCAVADEIRA HYUNDAI |
130,97 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/11583;
REF. EMPENHO 6755/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
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130,97 |
|
| 08/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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130,97 |
| TOTAL |
130,97 |
130,97 |
130,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
