Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAT ORTOPEDICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6758 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
KIT LEI LUCA
Finalidade: KIT LEI LUCAS-PRIMEIRO SOCORROS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. RECURSO: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
425,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
KIT LEI LUCA
Finalidade: KIT LEI LUCAS-PRIMEIRO SOCORROS PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS. RECURSO: PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. |
2.550,00 |
|
|
| TOTAL |
2.550,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
