Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025
1.100,40
1.100,40
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025
1.270,20
1.270,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025
2.370,60
30/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 0/131410983; 0/129822411;
REF. EMPENHO 6764/2025
65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA
2.370,60
08/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.100,40
10/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2025
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.270,20
TOTAL
2.370,60
2.370,60
2.370,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
