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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6764 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025 1.100,40 1.100,40
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025 1.270,20 1.270,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO UN CONS 3082482507 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA JOSE RODRIGUES CARDOSO UN CONS 3082478497 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025 2.370,60
30/09/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/131410983; 0/129822411; REF. EMPENHO 6764/2025 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA 2.370,60
TOTAL 2.370,60 2.370,60 0,00
SALDO A PAGAR 2.370,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.