Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF SETEMBRO/2025 VENC 18/11/2025
1.130,49
1.130,49
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF ASETEMBRO/25 VENC 18/11/2025
217,86
217,86
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025
33,49
33,49
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025
369,78
369,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF SETEMBRO/2025 VENC 18/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF ASETEMBRO/25 VENC 18/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF SETEMBRO/25 VENC 18/11/2025
1.751,62
TOTAL
1.751,62
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.751,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
