Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6769 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE COPA/COZINHA - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COPO 180ML - CX COM 2500UN |
185,11 |
185,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
COPO 180ML - CX COM 2500UN |
185,11 |
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/57566;
REF. EMPENHO 6769/2025
4320 - MAXPLIN |
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185,11 |
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| 08/10/2025 |
REFERENTE NF COM DEVOLUCAO DE MERCADORIA |
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-185,11 |
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| 08/10/2025 |
REFERENTE NF COM DEVOLUCAO DE MERCADORIA |
-185,11 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
