Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMBUTIDOS VICARI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6776 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaucha |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 1º PREMIO, SORTEIO 08/2025
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 1º PREMIO, SORTEIO 08/2025
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
300,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/96;
REF. EMPENHO 6776/2025
6950 - EMBUTIDOS VICARI |
|
300,00 |
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| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6776/2025
EMBUTIDOS VICARI - 6950 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
