Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6786 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ABRAC GASOLINA 7X9 |
3,52 |
14,08 |
| 4.00 |
ABRACADEIRA REGULAVEL 10 |
3,47 |
13,88 |
| 1.00 |
ARRUELA VEDACAO 26MM |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 |
39,25 |
39,25 |
| 2.00 |
ARRUELA VEDACAO |
3,00 |
6,00 |
| 1.00 |
ELEMENTO COMBUSTIVEL |
114,16 |
114,16 |
| 1.00 |
FILTRO LUBIFICANTE |
149,24 |
149,24 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR |
197,72 |
197,72 |
| 1.00 |
CILINDRO MESTRE
Finalidade: REF IVT-1535 ONIBUS |
319,81 |
319,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
ABRAC GASOLINA 7X9 ABRACADEIRA REGULAVEL 10 ARRUELA VEDACAO 26MM FLUIDO DE FREIO DOT 4 ARRUELA VEDACAO ELEMENTO COMBUSTIVEL FILTRO LUBIFICANTE FILTRO SEPARADOR CILINDRO MESTRE
Finalidade: REF IVT-1535 ONIBUS |
857,14 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 001/11588;
REF. EMPENHO 6786/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
857,14 |
|
| 08/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6786/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
857,14 |
| TOTAL |
857,14 |
857,14 |
857,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
