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Última atualização realizada em 01/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6793 Data de lançamento: 26/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CHAPA FERRO 16,00 96,00
4.00 ARRUELA LISA 1/2 0,61 2,44
1.00 GRAXEIRA 10MM 2,44 2,44
5.00 GRSXEIRA 8MM 1,89 9,45
2.00 PARAF SEXT 3,07 6,14
2.50 FERRO CANTONEIRA 1/2X3 18,00 45,00
2.00 PORCA PR MA 12MM 2,00 4,00
1.00 PORCA SEXT NC 1POL Finalidade: REF ESPALHADOR IAC 10,23 10,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2025 CHAPA FERRO ARRUELA LISA 1/2 GRAXEIRA 10MM GRSXEIRA 8MM PARAF SEXT FERRO CANTONEIRA 1/2X3 PORCA PR MA 12MM PORCA SEXT NC 1POL Finalidade: REF ESPALHADOR IAC 175,70
TOTAL 175,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 175,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.