Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6813 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PARA JUNTAS |
20,37 |
20,37 |
| 1.00 |
ARRUELA LISA 3/4 |
1,86 |
1,86 |
| 2.00 |
BUCHA INTERNA |
9,72 |
19,44 |
| 2.00 |
ABRACADEIRA 19X27 |
6,73 |
13,46 |
| 4.00 |
PORCA PR MA 10MM |
1,48 |
5,92 |
| 2.00 |
ANEL BORRACHA |
49,14 |
98,28 |
| 1.00 |
CONEXAO PLASTICO |
135,00 |
135,00 |
| 2.00 |
JOGO JUNTA SUPERIOR |
69,48 |
138,96 |
| 2.00 |
JUNTA CABECOTE |
197,08 |
394,16 |
| 1.00 |
COPO VIDRO |
46,82 |
46,82 |
| 1.35 |
MANG 5/8 MULTIUSO OLEO |
54,00 |
72,90 |
| 16.00 |
NEVESCAR SELO BLOCO |
4,40 |
70,40 |
| 4.00 |
FOLHA LIXA FERRO |
5,70 |
22,80 |
| 4.00 |
LIXA FERRO G220 |
7,00 |
28,00 |
| 1.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X80 |
3,00 |
3,00 |
| 2.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 |
5,28 |
10,56 |
| 4.00 |
PARAF SEXT MA 8.8 8X10 |
3,00 |
12,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO SEXT MA 8X40 |
2,49 |
12,45 |
| 2.00 |
PORCA PR MA 12MM |
2,00 |
4,00 |
| 1.00 |
PORCA PRESSAO NC 3/4 |
6,76 |
6,76 |
| 4.00 |
JUNTA COLETOR |
11,01 |
44,04 |
| 2.00 |
JUNTA ADMISSAO |
14,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
108,38 |
108,38 |
| 1.00 |
THINER 900ML |
23,93 |
23,93 |
| 1.00 |
ALMOTOLIA OLEO
Finalidade: REF TRATOR TL 95 01 |
61,10 |
61,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
ADESIVO PARA JUNTAS ARRUELA LISA 3/4 BUCHA INTERNA ABRACADEIRA 19X27 PORCA PR MA 10MM ANEL BORRACHA CONEXAO PLASTICO JOGO JUNTA SUPERIOR JUNTA CABECOTE COPO VIDRO MANG 5/8 MULTIUSO OLEO NEVESCAR SELO BLOCO FOLHA LIXA FERRO LIXA FERRO G220 PARAF SEXT MA 8.8 8X80 PARAF SEXT MA 8.8 RP 12X90 PARAF SEXT MA 8.8 8X10 PARAFUSO SEXT MA 8X40 PORCA PR MA 12MM PORCA PRESSAO NC 3/4 JUNTA COLETOR JUNTA ADMISSAO FILTRO OLEO THINER 900ML ALMOTOLIA OLEO
Finalidade: REF TRATOR TL 95 01 |
1.382,59 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11636;
REF. EMPENHO 6813/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
1.382,59 |
|
| 08/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6813/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.382,59 |
| TOTAL |
1.382,59 |
1.382,59 |
1.382,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
