Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6818 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 94.29 |
BRITA 01 |
49,90 |
4.705,07 |
| 17.89 |
BRITA 02
Finalidade: REF ATA 29/2024 BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS |
48,90 |
874,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
BRITA 01 BRITA 02
Finalidade: REF ATA 29/2024 BRITA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS |
5.579,89 |
|
|
| TOTAL |
5.579,89 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.579,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
