Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
682 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PIRULITO |
14,90 |
59,60 |
| 8.00 |
BALÃO |
24,90 |
199,20 |
| 4.00 |
PIRULITO FLOPITO
Finalidade: ITENS PARA SALA DE VACINA SECRETARIA DE SAUDE |
18,90 |
75,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2025 |
PIRULITO BALÃO PIRULITO FLOPITO
Finalidade: ITENS PARA SALA DE VACINA SECRETARIA DE SAUDE |
334,40 |
|
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| 05/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/083; |
|
334,40 |
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| 13/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 682/2025
DOCE FESTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4514 |
|
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334,40 |
| TOTAL |
334,40 |
334,40 |
334,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
