| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6820 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OLEO ineo 5W30 - ineo 5W30 Finalidade: Van Transporte Universitário | 69,29 | 831,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | OLEO ineo 5W30 - ineo 5W30 Finalidade: Van Transporte Universitário | 831,48 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 01/11640; REF. EMPENHO 6820/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 831,48 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 831,48 | ||
| TOTAL | 831,48 | 831,48 | 831,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
