Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6820 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
OLEO ineo 5W30 - ineo 5W30
Finalidade: Van Transporte Universitário |
69,29 |
831,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
OLEO ineo 5W30 - ineo 5W30
Finalidade: Van Transporte Universitário |
831,48 |
|
|
| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 01/11640;
REF. EMPENHO 6820/2025
1423 - SERGIO NICOLINI |
|
831,48 |
|
| 08/10/2025 |
Pagamento de Empenho 6820/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
831,48 |
| TOTAL |
831,48 |
831,48 |
831,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
