| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6821 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADITIVO sintético verde - sintético verde | 56,92 | 56,92 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR atuador - atuador | 439,00 | 439,00 |
| 1.00 | BOMBA ALIMENTADORA eletrica - eletrica | 546,00 | 546,00 |
| 1.00 | FILTRO ar - ar | 83,00 | 83,00 |
| 1.00 | FILTRO combustivel - combustivel | 444,00 | 444,00 |
| 1.00 | FILTRO oleo lubrificante - oleo lubrificante | 52,04 | 52,04 |
| 1.00 | FLUIDO DE FREIO DOT 4 | 48,55 | 48,55 |
| 1.00 | JUNTA tampa valvula motor - tampa valvula motor | 208,00 | 208,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR kit completo distribuicao - kit completo distribuicao | 1.045,00 | 1.045,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM 240mm - 240mm | 1.097,00 | 1.097,00 |
| 1.00 | KIT MATERIAL LIMPEZA | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR limpa cabeça pista - limpa cabeça pista | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | RETENTOR traseiro do virabrequin - traseiro do virabrequin | 118,00 | 118,00 |
| 1.00 | COLA DE SILICONE ultra preto 90 g - ultra preto 90 g | 58,13 | 58,13 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR tampa reservatorio radiador - tampa reservatorio radiador | 72,45 | 72,45 |
| 1.00 | TRAVA ROSCA alto torque 10 gramas - alto torque 10 gramas | 25,95 | 25,95 |
| 1.00 | PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR volante dupla massa - volante dupla massa Finalidade: Van Transporte Universitário | 2.956,00 | 2.956,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | ADITIVO sintético verde - sintético verde PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR atuador - atuador BOMBA ALIMENTADORA eletrica - eletrica FILTRO ar - ar FILTRO combustivel - combustivel FILTRO oleo lubrificante - oleo lubrificante FLUIDO DE FREIO DOT 4 JUNTA tampa valvula motor - tampa valvula motor PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR kit completo distribuicao - kit completo distribuicao KIT EMBREAGEM 240mm - 240mm KIT MATERIAL LIMPEZA PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR limpa cabeça pista - limpa cabeça pista RETENTOR traseiro do virabrequin - traseiro do virabrequin COLA DE SILICONE ultra preto 90 g - ultra preto 90 g PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR tampa reservatorio radiador - tampa reservatorio radiador TRAVA ROSCA alto torque 10 gramas - alto torque 10 gramas PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR volante dupla massa - volante dupla massa Finalidade: Van Transporte Universitário | 7.365,04 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11640; REF. EMPENHO 6821/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 7.365,04 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6821/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.365,04 | ||
| TOTAL | 7.365,04 | 7.365,04 | 7.365,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
