| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REIS OFFICE PRODUTS COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 6825 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FITA PARA ROTULADOR 18MM FITA DE SEGURANCA Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA | 310,00 | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | FITA PARA ROTULADOR 18MM FITA DE SEGURANCA Finalidade: REF MATERIAL PARA SECRETARIA | 930,00 | ||
| 14/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/329831; REF. EMPENHO 6825/2025 8019 - REIS OFFICE PRODUTS COMERCIAL LTDA | 930,00 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2025 REIS OFFICE PRODUTS COMERCIAL LTDA - 8019 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
