Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RM MOTORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6827 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA SUBMERSA VANBRO VBOP 40 34 EST 2,0HP MONO 440 60HZ
Finalidade: REF COMUNIDADE SAO ROQUE |
6.000,00 |
6.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
BOMBA SUBMERSA VANBRO VBOP 40 34 EST 2,0HP MONO 440 60HZ
Finalidade: REF COMUNIDADE SAO ROQUE |
6.000,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2552;
REF. EMPENHO 6827/2025
8147 - RM MOTORES LTDA |
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6.000,00 |
|
| TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
