| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 6835 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE ART- 14031308 SAO MIGUEL | 101,03 | 101,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | REFERENTE ART- 14031308 SAO MIGUEL | 101,03 | ||
| 30/09/2025 | REFERENTE ART- 14031308 SAO MIGUEL venc 30/10/25 | 101,03 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 6835/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 101,03 | ||
| TOTAL | 101,03 | 101,03 | 101,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
