Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6836 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL LABORATORIAL - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES. - .
Finalidade: FINALIDADE: COMPRA DE TESTES PARA SMS. RECURSO:621 |
490,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
TESTE COVID + INFLUENZA A/B. Ag. CAIXA COM 25 TESTES. - .
Finalidade: FINALIDADE: COMPRA DE TESTES PARA SMS. RECURSO:621 |
1.960,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/11173;
REF. EMPENHO 6836/2025
7423 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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1.960,00 |
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| TOTAL |
1.960,00 |
1.960,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.960,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
