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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6857 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
112.00 REBITE aluminio 0,62 69,44
2.00 PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR jogo lona freio 368,00 736,00
1.00 FILTRO COMBUSTÍVEL 145,05 145,05
1.00 MOLA 270,00 270,00
2.00 ROLAMENTO cardan 189,00 378,00
1.00 RETENTOR cubo traseiro 101,73 101,73
1.00 FILTRO AR externo 134,17 134,17
1.00 FILTRO AR interno 79,00 79,00
1.00 FILTRO direcao 35,00 35,00
1.00 FILTRO ÓLEO 107,58 107,58
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 93,53 93,53
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: REF REVISAO FERIAS ESCOLARES ONIBUS JBV-5G56 200,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 REBITE aluminio PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR jogo lona freio FILTRO COMBUSTÍVEL MOLA ROLAMENTO cardan RETENTOR cubo traseiro FILTRO AR externo FILTRO AR interno FILTRO direcao FILTRO ÓLEO FILTRO COMBUSTIVEL MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: REF REVISAO FERIAS ESCOLARES ONIBUS JBV-5G56 2.349,50
TOTAL 2.349,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.349,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.