Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6857 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
112.00 |
REBITE aluminio |
0,62 |
69,44 |
2.00 |
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR jogo lona freio |
368,00 |
736,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
145,05 |
145,05 |
1.00 |
MOLA |
270,00 |
270,00 |
2.00 |
ROLAMENTO cardan |
189,00 |
378,00 |
1.00 |
RETENTOR cubo traseiro |
101,73 |
101,73 |
1.00 |
FILTRO AR externo |
134,17 |
134,17 |
1.00 |
FILTRO AR interno |
79,00 |
79,00 |
1.00 |
FILTRO direcao |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
FILTRO ÓLEO |
107,58 |
107,58 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
93,53 |
93,53 |
1.00 |
MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REF REVISAO FERIAS ESCOLARES ONIBUS JBV-5G56 |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/09/2025 |
REBITE aluminio PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR jogo lona freio FILTRO COMBUSTÍVEL MOLA ROLAMENTO cardan RETENTOR cubo traseiro FILTRO AR externo FILTRO AR interno FILTRO direcao FILTRO ÓLEO FILTRO COMBUSTIVEL MATERIAL DE LIMPEZA
Finalidade: REF REVISAO FERIAS ESCOLARES ONIBUS JBV-5G56 |
2.349,50 |
|
|
TOTAL |
2.349,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.349,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.