Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6863 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
OLEO 90 GL5 - 90 GL5 |
37,58 |
263,06 |
| 0.30 |
OLEO ATF TA - ATF TA |
44,60 |
13,38 |
| 11.00 |
oleo motor 15W 40
Finalidade: REF REVISAO ONIBUS ESCOLAR JAE-3I46, NO PERIODO FERIAS ESCOLARES |
33,81 |
371,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
OLEO 90 GL5 - 90 GL5 OLEO ATF TA - ATF TA oleo motor 15W 40
Finalidade: REF REVISAO ONIBUS ESCOLAR JAE-3I46, NO PERIODO FERIAS ESCOLARES |
648,35 |
|
|
| TOTAL |
648,35 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
648,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
