| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6863 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OLEO 90 GL5 - 90 GL5 | 37,58 | 263,06 |
| 0.30 | OLEO ATF TA - ATF TA | 44,60 | 13,38 |
| 11.00 | oleo motor 15W 40 Finalidade: REF REVISAO ONIBUS ESCOLAR JAE-3I46, NO PERIODO FERIAS ESCOLARES | 33,81 | 371,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | OLEO 90 GL5 - 90 GL5 OLEO ATF TA - ATF TA oleo motor 15W 40 Finalidade: REF REVISAO ONIBUS ESCOLAR JAE-3I46, NO PERIODO FERIAS ESCOLARES | 648,35 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 01/11660; REF. EMPENHO 6863/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 648,35 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6863/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 648,35 | ||
| TOTAL | 648,35 | 648,35 | 648,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
