| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ANEL elastico interno | 11,04 | 11,04 |
| 1.00 | GRAXEIRA 3/8 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | FILTRO separador | 259,97 | 259,97 |
| 2.00 | TERMINAL direcao | 275,00 | 550,00 |
| 2.00 | BUCHA barra estabilizador | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | BUCHA mola dianteira | 84,00 | 168,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO cardan | 185,00 | 185,00 |
| 1.00 | FILTRO AR externo | 134,17 | 134,17 |
| 1.00 | FILTRO AR interno | 79,00 | 79,00 |
| 1.00 | FILTRO direcao | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | FILTRO oleo | 107,58 | 107,58 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 150,31 | 150,31 |
| 1.00 | OLEO direcao ATF | 48,98 | 48,98 |
| 2.00 | GRAXA rolamento Finalidade: REF REVISAO ONIBUS JAB-3G25 PERIODO FERIAS ESCOLARES | 54,00 | 108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | ANEL elastico interno GRAXEIRA 3/8 FILTRO separador TERMINAL direcao BUCHA barra estabilizador BUCHA mola dianteira ROLAMENTO cardan FILTRO AR externo FILTRO AR interno FILTRO direcao FILTRO oleo FILTRO COMBUSTÍVEL OLEO direcao ATF GRAXA rolamento Finalidade: REF REVISAO ONIBUS JAB-3G25 PERIODO FERIAS ESCOLARES | 1.926,05 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11656; REF. EMPENHO 6869/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 1.926,05 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6869/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.926,05 | ||
| TOTAL | 1.926,05 | 1.926,05 | 1.926,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
