Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6869 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ANEL elastico interno |
11,04 |
11,04 |
| 1.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
4,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FILTRO separador |
259,97 |
259,97 |
| 2.00 |
TERMINAL direcao |
275,00 |
550,00 |
| 2.00 |
BUCHA barra estabilizador |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
BUCHA mola dianteira |
84,00 |
168,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO cardan |
185,00 |
185,00 |
| 1.00 |
FILTRO AR externo |
134,17 |
134,17 |
| 1.00 |
FILTRO AR interno |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
FILTRO direcao |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO oleo |
107,58 |
107,58 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTÍVEL |
150,31 |
150,31 |
| 1.00 |
OLEO direcao ATF |
48,98 |
48,98 |
| 2.00 |
GRAXA rolamento
Finalidade: REF REVISAO ONIBUS JAB-3G25 PERIODO FERIAS ESCOLARES |
54,00 |
108,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
ANEL elastico interno GRAXEIRA 3/8 FILTRO separador TERMINAL direcao BUCHA barra estabilizador BUCHA mola dianteira ROLAMENTO cardan FILTRO AR externo FILTRO AR interno FILTRO direcao FILTRO oleo FILTRO COMBUSTÍVEL OLEO direcao ATF GRAXA rolamento
Finalidade: REF REVISAO ONIBUS JAB-3G25 PERIODO FERIAS ESCOLARES |
1.926,05 |
|
|
| TOTAL |
1.926,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.926,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
