Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6873 |
Data de lançamento: |
29/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CAFÉ NESCAFÉ 160 GR |
21,00 |
63,00 |
| 1.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5KG
Finalidade: REF Gabinete |
21,61 |
21,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/09/2025 |
CAFÉ NESCAFÉ 160 GR AÇUCAR CRISTAL 5KG
Finalidade: REF Gabinete |
84,61 |
|
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| 30/09/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/777;
REF. EMPENHO 6873/2025
5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME |
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84,61 |
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| TOTAL |
84,61 |
84,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
84,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
