Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BARRA DE DIREÇAO esquerdo
1.222,00
1.222,00
1.00
FECHADURA COMPLETA
356,00
356,00
1.00
GRAXA rolamento dianteiro
86,00
86,00
1.00
PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR kit rolamento roda dianteiro
688,00
688,00
1.00
TERMINAL de direcao lado esquerdo
Finalidade: Caminhão Scania
258,00
258,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
BARRA DE DIREÇAO esquerdo FECHADURA COMPLETA GRAXA rolamento dianteiro PEÇA P/MANUTENÇÃO VEICULAR kit rolamento roda dianteiro TERMINAL de direcao lado esquerdo
Finalidade: Caminhão Scania
2.610,00
TOTAL
2.610,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.610,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
