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Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6890	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3168.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES SETEMBRO/2025	6,02	19.071,36
2138.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE SETEMBRO/2025	6,00	12.828,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA PASSO DO DINIZ VEICULO IKS-5J54 REF MES SETEMBRO/2025 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA AGUA BRANCA- SAO MIGUEL VEICULO ILP-9A10 REF MES DE SETEMBRO/2025	31.899,36
08/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/223; REF. EMPENHO 6890/2025 7773 - LEANDRO ZAFANELLI ME		31.899,36
14/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6890/2025 LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773			29.902,14
14/10/2025	Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 6890/2025			1.243,55
14/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6890/2025			753,67
TOTAL		31.899,36	31.899,36	31.899,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS serviços de terceiros	14/10/2025	1.243,55		Lançada
ISS	14/10/2025	753,67		Lançada
TOTAL		1.997,22