Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6893 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CERA LIQUIDA |
10,53 |
31,59 |
| 3.00 |
DESINFETANTE ZAVASKI PET 500ML |
4,50 |
13,50 |
| 2.00 |
DETERGENTE 1L |
5,50 |
11,00 |
| 2.00 |
LIMPA CIF CREMOSO |
16,50 |
33,00 |
| 2.00 |
PANO COM BAINHA 44CM X72 SORTIDO
Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA |
8,50 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
CERA LIQUIDA DESINFETANTE ZAVASKI PET 500ML DETERGENTE 1L LIMPA CIF CREMOSO PANO COM BAINHA 44CM X72 SORTIDO
Finalidade: REF MATERIAIS PARA PREFEITURA |
106,09 |
|
|
| TOTAL |
106,09 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
106,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
