Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6903 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
MICROFIBRA AVELUDADA 300G 30X40CM |
4,99 |
249,50 |
| 25.00 |
MICROFIBRA PLUSH 280G 50X70CM |
14,50 |
362,50 |
| 0.50 |
EKOPANO BOBINA PRO PANOS 25X240 |
200,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
MICROFIBRA AVELUDADA 300G 30X40CM MICROFIBRA PLUSH 280G 50X70CM EKOPANO BOBINA PRO PANOS 25X240 |
712,00 |
|
|
| TOTAL |
712,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
712,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
