| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONES DA MOTTA PEREIRA ARTEFATOS DE CONCRETO |
| Número do empenho: | 6906 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6557 JUROS E MULTA | 132,26 | 132,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | REF COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6557 JUROS E MULTA | 132,26 | ||
| 02/10/2025 | REF COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6557 JUROS E MULTA | 132,26 | ||
| 02/10/2025 | Pagamento de Empenho 6906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 132,26 | ||
| TOTAL | 132,26 | 132,26 | 132,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
