| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6917 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RETENTOR CUBO dianteiro - dianteiro | 76,42 | 152,84 |
| 1.00 | ARRUELA vedação 26 MM - vedação 26 MM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | MOLA | 725,59 | 725,59 |
| 1.00 | ADESIVO DE SILICONE ultra - ultra | 48,74 | 48,74 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 174,62 | 174,62 |
| 2.00 | ROLAMENTO cardam com borracha 45 mm - cardam com borracha 45 mm | 174,95 | 349,90 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA fundo filtro do ar | 27,79 | 27,79 |
| 2.00 | RETENTOR cubo traseiro | 99,83 | 199,66 |
| 1.00 | FILTRO AR externo | 134,17 | 134,17 |
| 1.00 | FILTRO AR interno | 69,55 | 69,55 |
| 1.00 | FILTRO direcao hidraulica | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 107,58 | 107,58 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTÍVEL | 150,31 | 150,31 |
| 1.00 | GRAXA Finalidade: REF ONIBUS IUO-8356 | 60,18 | 60,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | RETENTOR CUBO dianteiro - dianteiro ARRUELA vedação 26 MM - vedação 26 MM MOLA ADESIVO DE SILICONE ultra - ultra FILTRO COMBUSTÍVEL ROLAMENTO cardam com borracha 45 mm - cardam com borracha 45 mm ABRAÇADEIRA fundo filtro do ar RETENTOR cubo traseiro FILTRO AR externo FILTRO AR interno FILTRO direcao hidraulica FILTRO ÓLEO FILTRO COMBUSTÍVEL GRAXA Finalidade: REF ONIBUS IUO-8356 | 2.241,93 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11673; REF. EMPENHO 6917/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 2.241,93 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6917/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.241,93 | ||
| TOTAL | 2.241,93 | 2.241,93 | 2.241,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
