| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: REF REVISAO ONIBUS IUO8356 NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES | 85,00 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: REF REVISAO ONIBUS IUO8356 NO PERIODO DE FERIAS ESCOLARES | 85,00 | ||
| 07/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/11674; REF. EMPENHO 6929/2025 1423 - SERGIO NICOLINI | 85,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6929/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6929/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,00 | ||
| 08/10/2025 | ESTORNO PAGO PELO BANCO ERRADO | -85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
