| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES FS LTDA |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2858.00 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08. REF MES SETEMBRO/2025 | 6,02 | 17.205,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | TRASNPORTE LINHA POSSE GODOY VEICULO IJZ- 2H08. REF MES SETEMBRO/2025 | 17.205,16 | ||
| 08/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/51; REF. EMPENHO 6934/2025 7173 - TRANSPORTES FS LTDA | 17.205,16 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2025 TRANSPORTES FS LTDA - 7173 | 16.861,06 | ||
| 10/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6934/2025 | 344,10 | ||
| TOTAL | 17.205,16 | 17.205,16 | 17.205,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/10/2025 | 344,10 | Lançada | |
| TOTAL | 344,10 |
