Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
LEITE UHT INTEGRAL 1L
6,25
75,00
6.00
BOLACHA AMANTEIGADO
12,99
77,94
10.00
LEITE CONDENSADO
6,99
69,90
3.00
AÇUCAR CRISTAL 5KG
22,99
68,97
2.00
ARROZ TIPO 1 PACOTE 5 KG
23,99
47,98
4.00
CANELA CASCA
3,99
15,96
8.00
IOGURTE MORANGO
13,50
108,00
5.00
BANANA KG
5,99
29,95
5.00
GRANOLA KG
15,99
79,95
5.00
MAÇA NACIONAL- TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTAR DANIFICADA, AROMA, COR E SABOR PROPRIO DA VARIEDADE, SEM RACHADURAS E CORTES NA CASCA
11,99
59,95
6.00
MAMÃO FORMOSA
9,99
59,94
5.00
FARINHA DE TRIGO - 5KG
22,90
114,50
5.00
FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100 GRAMAS
4,99
24,95
6.00
GRANULADO KG
4,99
29,94
4.00
ERVA MATE 1 KG
12,50
50,00
5.00
Ovos
1ª qualidade tamanho grande.
10,90
54,50
5.00
CENOURA
5,99
29,95
5.00
COCO RALADO 100GR
6,50
32,50
6.00
REFRIGERANTE 2 LITROS
Finalidade: ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA.
10,90
65,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
LEITE UHT INTEGRAL 1L BOLACHA AMANTEIGADO LEITE CONDENSADO AÇUCAR CRISTAL 5KG ARROZ TIPO 1 PACOTE 5 KG CANELA CASCA IOGURTE MORANGO BANANA KG GRANOLA KG MAÇA NACIONAL- TAMANHO MÉDIO, NÃO ESTAR DANIFICADA, AROMA, COR E SABOR PROPRIO DA VARIEDADE, SEM RACHADURAS E CORTES NA CASCA MAMÃO FORMOSA FARINHA DE TRIGO - 5KG FERMENTO QUIMICO EM PÓ 100 GRAMAS GRANULADO KG ERVA MATE 1 KG Ovos
1ª qualidade tamanho grande. CENOURA COCO RALADO 100GR REFRIGERANTE 2 LITROS
Finalidade: ALIMENTAÇÃO PARA GRUPOS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: OFICINA TERAPÊUTICA.
1.095,28
TOTAL
1.095,28
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.095,28
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
