| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
| Número do empenho: | 6939 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO/EM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | POTES Finalidade: OFICINA TERAPÊUTICA. | 5,99 | 359,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | POTES Finalidade: OFICINA TERAPÊUTICA. | 359,40 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/776; REF. EMPENHO 6939/2025 5745 - DANIELA DE LIMA GOBI ME | 359,40 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 6939/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 359,40 | ||
| TOTAL | 359,40 | 359,40 | 359,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
