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Exercício: 2025
Nome do Credor: SULPASSO CAMINHõES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6941	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DO ARLA	183,43	183,43
1.00	FILTRO DE OLEO CONSTELLATION	197,22	197,22
1.00	FILTRO DO AR EXTERNO	151,71	151,71
1.00	FILTRODO AR INTERNO	77,23	77,23
1.00	FILTRO DE COMBUSTIVEL	205,16	205,16
1.00	FILTRO DO COMBUSTIVEL RACOR	290,84	290,84
2.00	GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO KG	44,20	88,40
1.00	JOGO DE FILTRO POLEM	198,00	198,00
1.00	CRISTALIZADOR	68,00	68,00
3.00	KIT LIMP SISTEMA DE INJECAO	80,00	240,00
1.00	KIT LUBRIFICACAO Finalidade: REF JDE-5H99 CAMINHAO	82,00	82,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	FILTRO DO ARLA FILTRO DE OLEO CONSTELLATION FILTRO DO AR EXTERNO FILTRODO AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DO COMBUSTIVEL RACOR GRAXA SHELL GADUS S3 MEIO KG JOGO DE FILTRO POLEM CRISTALIZADOR KIT LIMP SISTEMA DE INJECAO KIT LUBRIFICACAO Finalidade: REF JDE-5H99 CAMINHAO	1.781,99
TOTAL		1.781,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.781,99