| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PROCERGS |
| Número do empenho: | 6948 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgação Oficial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | DOE- PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF AS PUBLICACOES MES DE SETEMBRO/2025 | 107,45 | 1.181,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | DOE- PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REF AS PUBLICACOES MES DE SETEMBRO/2025 | 1.181,95 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/20086; REF. EMPENHO 6948/2025 3615 - PROCERGS | 1.181,95 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2025 PROCERGS - 3615 | 1.181,95 | ||
| TOTAL | 1.181,95 | 1.181,95 | 1.181,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
