Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
31/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIGENIO |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
MÃO DE OBRA |
80,00 |
160,00 |
| 12.00 |
MÃO DE OBRA FACÃO |
80,00 |
960,00 |
| 1.00 |
SOLDA MIG ESTRUTURA
Finalidade:
ROCADEIRA ARTICULADOR |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2025 |
OXIGENIO MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA FACÃO SOLDA MIG ESTRUTURA
Finalidade:
ROCADEIRA ARTICULADOR |
1.580,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº F/1102; |
|
1.580,00 |
|
| 04/02/2025 |
Pagamento de Empenho 695/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.580,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
