| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6953 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DELICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO- UBS 01/09/2025 A 30/09/2025 | 122,80 | 122,80 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/09/25 A 30/09/25 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/09/25 A 30/09/25 | 614,00 | 614,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DELICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO- UBS 01/09/2025 A 30/09/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/09/25 A 30/09/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/09/25 A 30/09/25 | 896,80 | ||
| 08/10/2025 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DELICADO 50MB FULL- PREDIO NOVO- UBS 01/09/2025 A 30/09/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB POSTO DE SAUDE POSSE GODOY 01/09/25 A 30/09/25 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO L2L INTRANET 100 MBPS POSTO DE SAUDE CIDADE 01/09/25 A 30/09/25 | 896,80 | ||
| 08/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2025 CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 7679 | 896,80 | ||
| TOTAL | 896,80 | 896,80 | 896,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
