| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 6965 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/09/2025 A 30/09/2025 | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/09/2025 A 30/09/2025 | 61,40 | 61,40 |
| 1.00 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/09/2025 A 30/09/2025 | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/09/2025 A 30/09/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/09/2025 A 30/09/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/09/2025 A 30/09/2025 | 381,40 | ||
| 08/10/2025 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/09/2025 A 30/09/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/09/2025 A 30/09/2025 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/09/2025 A 30/09/2025 | 381,40 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 6965/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 381,40 | ||
| TOTAL | 381,40 | 381,40 | 381,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
