| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6970 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | TNT Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3,50 | 45,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | TNT Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 45,50 | ||
| 09/10/2025 | Conforme DANFE Nº 2/721; REF. EMPENHO 6970/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME | 45,50 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 6970/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 45,50 | ||
| TOTAL | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
