| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6971 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAPEL CELOFANE | 3,00 | 12,00 |
| 6.00 | PAPEL CELOFANE | 2,50 | 15,00 |
| 3.00 | PAPEL SULFITE A4 75G PCT | 18,50 | 55,50 |
| 4.00 | PAPEL SULFITE | 13,90 | 55,60 |
| 17.00 | ENVELOPE | 1,20 | 20,40 |
| 1.00 | CANETA | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PACOTE X500 | 349,90 | 349,90 |
| 1.00 | CLIPS 2/0 | 4,90 | 4,90 |
| 1.00 | CLIPS NÚMERO 08. CAIXA COM 50UN | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | GRAMPEADOR | 32,90 | 32,90 |
| 1.00 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | 12,90 | 12,90 |
| 2.00 | FITA ADESIVA LARGA | 8,50 | 17,00 |
| 21.00 | PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIM Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PAPEL CELOFANE PAPEL CELOFANE PAPEL SULFITE A4 75G PCT PAPEL SULFITE ENVELOPE CANETA PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PACOTE X500 CLIPS 2/0 CLIPS NÚMERO 08. CAIXA COM 50UN GRAMPEADOR GRAMPO PARA GRAMPEADOR FITA ADESIVA LARGA PAPEL A4 CASCA DE OVO MARFIM Finalidade: MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 720,00 | ||
| 09/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/721; REF. EMPENHO 6971/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME | 720,00 | ||
| 13/10/2025 | Pagamento de Empenho 6971/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
