Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6986 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF DEVOLUÇÃO SALDO GLOSADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO PEATE/2024 |
1.044,24 |
1.044,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
REF DEVOLUÇÃO SALDO GLOSADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO PEATE/2024 |
1.044,24 |
|
|
| 06/10/2025 |
REF DEVOLUÇÃO SALDO GLOSADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVENIO PEATE/2024
|
|
1.044,24 |
|
| 08/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2025
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 3282 |
|
|
1.044,24 |
| TOTAL |
1.044,24 |
1.044,24 |
1.044,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
