| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
| Número do empenho: | 6991 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CANETA MARCA TEXTO | 4,90 | 9,80 |
| 3.00 | BLOCO ADESIVO Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 7,50 | 22,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | CANETA MARCA TEXTO BLOCO ADESIVO Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 32,30 | ||
| 08/10/2025 | Conforme DANFE Nº 02/723; REF. EMPENHO 6991/2025 48 - SIDNEI MORIGI ME | 32,30 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2025 SIDNEI MORIGI ME - 48 | 32,30 | ||
| TOTAL | 32,30 | 32,30 | 32,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
