Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6991 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANETA MARCA TEXTO |
4,90 |
9,80 |
| 3.00 |
BLOCO ADESIVO
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
7,50 |
22,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
CANETA MARCA TEXTO BLOCO ADESIVO
Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA |
32,30 |
|
|
| 08/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 02/723;
REF. EMPENHO 6991/2025
48 - SIDNEI MORIGI ME |
|
32,30 |
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| TOTAL |
32,30 |
32,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
32,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
